Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002231
Monto de la Factura
₲ 240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41303
Fecha Solicitud de Transferencia
17-05-2012
Fecha de la Transferencia
15-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 240.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL SOSA CABAÑAS
RUC
2632388-5
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12011-10-11292
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.405.941
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.405.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197978
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones varias de vehiculos
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Integral a las Microempresas-Focem