Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000954
Monto de la Factura
₲ 3.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62563
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
29-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARSENIO DE JESUS BENITEZ FERREIRA
RUC
2452232-5
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12011-10-6688
Monto Contrato
₲ 3.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.233.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.233.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188943
Nombre de la Licitación
Servicio de fumigacion
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio