Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014490
Monto de la Factura
₲ 48.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190540
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.777.665
Retención DNCP
₲ 171.425
Retención IVA
₲ 1.325.455
Retención Renta
₲ 1.325.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
8/18
Código de Contratación (CC)
CD-12002-18-167622
Monto Contrato
₲ 162.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.592.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.592.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354874
Nombre de la Licitación
Adquisición, instalación y puesta en marcha de un ascensor
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica