Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001306
Monto de la Factura
₲ 7.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86829
Fecha Solicitud de Transferencia
14-07-2017
Fecha de la Transferencia
18-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.170.402
Retención DNCP
₲ 26.870
Retención IVA
₲ 205.637
Retención Renta
₲ 137.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12011-17-140660
Monto Contrato
₲ 7.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.170.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.170.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325621
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio