Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013659
Monto de la Factura
₲ 3.888.599
Nro. Solicitud de Transferencia
190844
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.697.986
Retención DNCP
₲ 13.858
Retención IVA
₲ 106.053
Retención Renta
₲ 70.702
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CD-12011-17-151261
Monto Contrato
₲ 3.888.599
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.697.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.697.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325616
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA EN GENERAL
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio