Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039803
Monto de la Factura
₲ 17.897.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30681
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2018
Fecha de la Transferencia
02-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.019.722
Retención DNCP
₲ 63.778
Retención IVA
₲ 488.100
Retención Renta
₲ 325.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL
RUC
80025240-3
Número de Contrato
40/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12011-17-149975
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.150.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.150.408
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325596
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELEVADORES
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio