Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0012228
Monto de la Factura
₲ 27.999.400
Nro. Solicitud de Transferencia
145735
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.373.398
Retención DNCP
₲ 98.762
Retención IVA
₲ 763.620
Retención Renta
₲ 763.620
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
107/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12003-18-161378
Monto Contrato
₲ 78.589.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.025.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.025.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350405
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN INSUMOS PARA CREDENCIALES Y PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional