Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000817
Monto de la Factura
₲ 54.999.950
Nro. Solicitud de Transferencia
165717
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
06-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.805.952
Retención DNCP
₲ 194.000
Retención IVA
₲ 1.499.999
Retención Renta
₲ 1.499.999
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CD-12003-18-158600
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.805.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.805.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341383
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CABLEADOS HRC
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional