Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001897
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145174
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.257.818
Retención DNCP
₲ 105.818
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
131/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12003-18-161912
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.257.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.257.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349725
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS DEL DPTO. PUBLICACIONES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional