Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013870
Monto de la Factura
₲ 35.304.614
Nro. Solicitud de Transferencia
98788
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
27-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.574.046
Retención DNCP
₲ 125.813
Retención IVA
₲ 962.853
Retención Renta
₲ 641.902
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-12003-18-154892
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.865.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.865.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341401
Nombre de la Licitación
PUBLICACIÓN EN PERIÓDICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional