Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015040
Monto de la Factura
₲ 4.901.253
Nro. Solicitud de Transferencia
49654
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2019
Fecha de la Transferencia
30-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.616.624
Retención DNCP
₲ 17.287
Retención IVA
₲ 133.671
Retención Renta
₲ 133.671
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-12003-18-154892
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.865.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.865.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341401
Nombre de la Licitación
PUBLICACIÓN EN PERIÓDICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional