Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014927
Monto de la Factura
₲ 10.502.686
Nro. Solicitud de Transferencia
29440
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2019
Fecha de la Transferencia
28-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.892.766
Retención DNCP
₲ 37.046
Retención IVA
₲ 286.437
Retención Renta
₲ 286.437
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-12003-18-154892
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.865.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.865.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341401
Nombre de la Licitación
PUBLICACIÓN EN PERIÓDICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional