Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000111
Monto de la Factura
₲ 33.943.251
Nro. Solicitud de Transferencia
129095
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
16-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.279.415
Retención DNCP
₲ 120.961
Retención IVA
₲ 925.725
Retención Renta
₲ 617.150
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RENFE SA
RUC
80050419-4
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-12003-18-158048
Monto Contrato
₲ 133.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.696.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.696.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342624
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento de Elevadores
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior