Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000786
Monto de la Factura
₲ 19.950.200
Nro. Solicitud de Transferencia
146219
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.791.637
Retención DNCP
₲ 70.371
Retención IVA
₲ 544.096
Retención Renta
₲ 544.096
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
105/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12003-18-160227
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.791.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.791.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341398
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CÁMARAS FOTOGRAFICAS DPTO. IDENTIFICACIONES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional