Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0190407
Monto de la Factura
₲ 10.174.500
Nro. Solicitud de Transferencia
190769
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.583.640
Retención DNCP
₲ 35.888
Retención IVA
₲ 277.486
Retención Renta
₲ 277.486
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
255
Código de Contratación (CC)
CD-12003-18-166876
Monto Contrato
₲ 33.450.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.583.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.583.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354095
Nombre de la Licitación
ADQUISICION PRODUCTOS DE PAPEL, RESMA DE HOJAS Y TONER
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional