Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002377
Monto de la Factura
₲ 23.855.340
Nro. Solicitud de Transferencia
30179
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2019
Fecha de la Transferencia
02-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.469.996
Retención DNCP
₲ 84.144
Retención IVA
₲ 650.600
Retención Renta
₲ 650.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12003-18-167373
Monto Contrato
₲ 23.855.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.469.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.469.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354660
Nombre de la Licitación
"Adquisición de Articulos Sanitarios"
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES