Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000294
Monto de la Factura
₲ 1.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30545
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2019
Fecha de la Transferencia
28-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.673.600
Retención DNCP
₲ 6.400
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
259
Código de Contratación (CC)
CD-12003-18-166376
Monto Contrato
₲ 50.965.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.664.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.664.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354655
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 35/2018 ADQUISICIÓN DE COMPUESTOS QUIMICOS PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional