Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001122
Monto de la Factura
₲ 6.264.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163845
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.900.232
Retención DNCP
₲ 22.095
Retención IVA
₲ 170.837
Retención Renta
₲ 170.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
165
Código de Contratación (CC)
CD-12003-18-163251
Monto Contrato
₲ 6.264.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.900.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.900.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352227
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CRIMINALÍSTICA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional