Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003330
Monto de la Factura
₲ 23.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162940
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
06-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.758.520
Retención DNCP
₲ 81.480
Retención IVA
₲ 630.000
Retención Renta
₲ 630.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12003-18-162845
Monto Contrato
₲ 23.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.758.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.758.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342833
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior