Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036007
Monto de la Factura
₲ 11.445.229
Nro. Solicitud de Transferencia
162956
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
06-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.780.573
Retención DNCP
₲ 40.370
Retención IVA
₲ 312.143
Retención Renta
₲ 312.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12003-18-162667
Monto Contrato
₲ 11.445.229
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.780.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.780.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342833
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior