Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001749
Monto de la Factura
₲ 1.785.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142015
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.681.340
Retención DNCP
₲ 6.296
Retención IVA
₲ 48.682
Retención Renta
₲ 48.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
73/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12003-18-159400
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.115.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.115.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341383
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CABLEADOS HRC
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional