Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000459
Monto de la Factura
₲ 22.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113654
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
01-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.263.954
Retención DNCP
₲ 79.683
Retención IVA
₲ 609.818
Retención Renta
₲ 406.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIRA CARMEN FILARTIGA RIOS
RUC
365817-1
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12003-18-158668
Monto Contrato
₲ 22.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.263.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.263.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349101
Nombre de la Licitación
"Adquisición de Toner"
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES