Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000381
Monto de la Factura
₲ 38.295.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90697
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2017
Fecha de la Transferencia
28-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.417.849
Retención DNCP
₲ 136.469
Retención IVA
₲ 1.044.409
Retención Renta
₲ 696.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
CD 08/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23016-17-139845
Monto Contrato
₲ 38.295.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.417.849
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.417.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324478
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos y Herramientas
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal