Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006091
Monto de la Factura
₲ 54.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140171
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
09-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
84/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12003-13-74578
Monto Contrato
₲ 25.446.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.142.099
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.142.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251600
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Menajes
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional