Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000051
Monto de la Factura
₲ 50.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25108
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2014
Fecha de la Transferencia
24-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Nadia Maria Bordon Ortiz
RUC
1524471-7
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12003-13-82750
Monto Contrato
₲ 50.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.644.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.644.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266318
Nombre de la Licitación
Adquisición de Obsequios por Fin de Año
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior