Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000473
Monto de la Factura
₲ 5.242.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124235
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.242.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
52/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12003-13-78920
Monto Contrato
₲ 37.338.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.473.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.473.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257373
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de ferretería y materiales de construcción
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional