Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000518
Monto de la Factura
₲ 69.121.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39575
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
21-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.121.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AYCOM S.R.L.
RUC
80023045-0
Número de Contrato
22/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12003-13-76305
Monto Contrato
₲ 69.121.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.732.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.732.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257447
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Informatica
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional