Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000061
Monto de la Factura
₲ 4.563.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54176
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
12-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.563.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELL MOUNT INTERNACIONAL SA
RUC
80026001-5
Número de Contrato
72/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12003-13-80890
Monto Contrato
₲ 4.563.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.389.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.389.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263467
Nombre de la Licitación
Adquisición de alimentos para personas
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional