Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005037
Monto de la Factura
₲ 6.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42395
Fecha Solicitud de Transferencia
22-04-2013
Fecha de la Transferencia
03-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
200
Código de Contratación (CC)
CD-12003-13-70270
Monto Contrato
₲ 6.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.086.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.086.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249812
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Fumigacion
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES