Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000893
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82707
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12003-13-68794
Monto Contrato
₲ 21.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.016.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.016.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235490
Nombre de la Licitación
Adquisición de mobiliario y equipo informático para la UEP
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Innovacion Institucional en Seguridad Ciudadana para Promover la Cohesion Social y Competitiva