Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002145
Monto de la Factura
₲ 1.172.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100371
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
17-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.172.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
26/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12003-13-76301
Monto Contrato
₲ 9.647.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.174.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.174.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257362
Nombre de la Licitación
Adquisición de utensilios de cocina y comedor
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional