Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009314
Monto de la Factura
₲ 56.404.035
Nro. Solicitud de Transferencia
160457
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
10-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.404.035
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12003-13-82977
Monto Contrato
₲ 56.404.035
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.639.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.639.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265180
Nombre de la Licitación
Adquisición de Software
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES