Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002701
Monto de la Factura
₲ 3.170.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112109
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
27-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.170.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
20/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12003-13-76245
Monto Contrato
₲ 3.170.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.014.612
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.014.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257242
Nombre de la Licitación
Contratación de servicios de mantenimientos y reparaciones de equipos informáticos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional