Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001279
Monto de la Factura
₲ 32.395.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112061
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
27-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.395.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIO DE LA PLATA S.A.
RUC
80033912-6
Número de Contrato
30/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12003-13-77554
Monto Contrato
₲ 32.395.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.807.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.807.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257277
Nombre de la Licitación
Contratación de servicios de mantenimientos y reparaciones menores de vehículos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional