Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001288
Monto de la Factura
₲ 11.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86605
Fecha Solicitud de Transferencia
21-08-2012
Fecha de la Transferencia
27-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BOTTGER CONSTRUCTORA SRL
RUC
80020914-1
Número de Contrato
PBS/CD/46/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28004-12-55105
Monto Contrato
₲ 23.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.870.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.870.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240991
Nombre de la Licitación
Proyectos electrico y ambiental
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado