Datos del Pago
Nro. de Factura
004-004-0008693
Monto de la Factura
₲ 358.000
Nro. Solicitud de Transferencia
221400
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
19-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 356.372
Retención DNCP
₲ 1.302
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
14/2023
Código de Contratación (CC)
CD-15001-23-236425
Monto Contrato
₲ 358.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 356.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 356.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437438
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles y Materiales Electricos
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo