Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019767
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39570
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
08-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.073.200
Retención DNCP
₲ 23.040
Retención IVA
₲ 180.000
Retención Renta
₲ 240.000
Multa
₲ 78.000
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
CD-15001-23-236449
Monto Contrato
₲ 10.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.127.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.127.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427873
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos y toner
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo