Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000861
Monto de la Factura
₲ 23.652.260
Nro. Solicitud de Transferencia
27124
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
17-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.652.260
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO AMARILLA JARA
RUC
699139-4
Número de Contrato
145/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-13959
Monto Contrato
₲ 26.605.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.349.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.349.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203486
Nombre de la Licitación
ADQ DE FORMULARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5