Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000123
Monto de la Factura
₲ 6.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32558
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2010
Fecha de la Transferencia
08-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ
RUC
2100179-0
Número de Contrato
35/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-1394
Monto Contrato
₲ 6.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.991.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.991.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187293
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LAVANDERIA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5