Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003199
Monto de la Factura
₲ 1.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112172
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.210.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-16821
Monto Contrato
₲ 1.210.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.150.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.150.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203990
Nombre de la Licitación
Adquisicion e Instalacion de Reloj Marcador
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1