Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003323
Monto de la Factura
₲ 2.195.300
Nro. Solicitud de Transferencia
71468
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
15-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.195.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERROMAQ S.R.L.
RUC
80047299-3
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-9932
Monto Contrato
₲ 2.559.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.450.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.450.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188602
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Bienes de Insumos Varios (Artículos de Ferretería)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4