Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025462
Monto de la Factura
₲ 6.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91847
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.820.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
67/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-12501
Monto Contrato
₲ 6.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.485.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.485.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191572
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIO
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3