Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000196
Monto de la Factura
₲ 10.857.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71617
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
15-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.857.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NIDIA CRISTINA BISCOTTI NUÑEZ
RUC
3328438-5
Número de Contrato
118
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-10713
Monto Contrato
₲ 10.857.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.324.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.324.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188611
Nombre de la Licitación
Adq. de Equipos de Comunicacion y Señalamiento
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4