Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000163
Monto de la Factura
₲ 3.512.800
Nro. Solicitud de Transferencia
82010
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
13-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.512.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OVERA S.A.
RUC
80040315-0
Número de Contrato
95/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-11893
Monto Contrato
₲ 3.512.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.340.609
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.340.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187504
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5