Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000006
Monto de la Factura
₲ 2.999.985
Nro. Solicitud de Transferencia
91338
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.999.985
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROGEN S.A
RUC
80061627-8
Número de Contrato
134
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-12256
Monto Contrato
₲ 2.999.985
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.852.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.852.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188606
Nombre de la Licitación
Adqusicion de Articulos de material de plastico
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4