Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0286485
Monto de la Factura
₲ 4.847.500
Nro. Solicitud de Transferencia
107186
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2010
Fecha de la Transferencia
27-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.847.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-16719
Monto Contrato
₲ 32.741.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.136.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.136.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195949
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Herramientas Varias
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1