Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0110019
Monto de la Factura
₲ 3.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27439
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
23-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.160.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-13323
Monto Contrato
₲ 18.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.574.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.574.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195263
Nombre de la Licitación
Servicios de Internet
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1