Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0102831
Monto de la Factura
₲ 2.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108875
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2010
Fecha de la Transferencia
27-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-13323
Monto Contrato
₲ 18.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.574.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.574.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195263
Nombre de la Licitación
Servicios de Internet
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1