Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000654
Monto de la Factura
₲ 2.115.990
Nro. Solicitud de Transferencia
81427
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
03-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.115.990
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-4338
Monto Contrato
₲ 4.005.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.012.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.012.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194085
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENCILIOS DE COCINA Y PORCELANA
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2