Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0094120
Monto de la Factura
₲ 2.365.008
Nro. Solicitud de Transferencia
42353
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2010
Fecha de la Transferencia
28-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.365.008
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-3803
Monto Contrato
₲ 45.468.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.371.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.371.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194034
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE COMUNICACIONES INTERNET
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2